个旧市第一中学2026年部门预算

个旧市第一中学2026年部门预算

个旧市第一中学2026年预算公开目录

第一部分 个旧市第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市第一中学2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校位于个旧市新冠路138号，属于财政全额拨款的事业单位。办学宗旨和业务范围：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度；按照义务教育和普通高中教育的要求，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，核算和发放教职工工资；组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念促进学生全面发展；争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；履行校园安全生产监督管理职责，按各级要求做好校园安全工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室；本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

为高一级学校培养合格的新生，为两个文明建设输送合格人才；承担国家规定的高中教育任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制345人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制345人。在职实有333人，其中： 财政全额保障333人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员157人，其中：离休1人，退休156人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入69935422.60元，其中：一般公共预算62345822.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5423600.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2166000.00元。

与上年对比增加8879999.10元，增加14.54%，主要原因分析：增加财政专户管理资金收入、课后延迟服务费纳入自有资金账户管理。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 69935422.60元，其中:本年收入69935422.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62345822.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8879999.10元，增加14.54%，主要原因分析：增加财政专户管理资金收入、课后延迟服务费纳入自有资金账户管理。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出69935422.60元。财政拨款安排支出 69935422.60元，其中：基本支出62299397.00元，与上年对比增加4650303.50元，主要原因分析：人员变动，预算支出增加；项目支出46425.60元，与上年对比减少10904.40元，主要原因分析：遗属补助人数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-初中教育：主要用于保障初中教育的日常开支及正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助。2026年预算数为15815808.00元，较2025年预算数13095460.00元增加2720348.00元，增幅为20.77%，主要原因是义务教育阶段课后延迟服务费纳入单位资金核算，预算增加。

2. 教育支出-普通教育-高中教育：主要用于保障高中教育的日常开支及正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。2026年预算数为32970069.00元，较2025年预算数28115473.50元增加4854595.50元，增幅为17.27%，主要原因是2026年增加财政专户管理资金预算，单位资金纳入预算管理。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：主要用于核算退休人员工资，具体是商品和服务支出、对个人和家庭的补助。2026年预算数为4699920.00元，较2025年预算数4737360.00元减少37440.00元，减幅为0.79%，主要原因是退休人员变动。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于核算本部门基本养老保险支出，具体是工资福利支出。2026年预算数为6412400.00元，较2025年预算数5875900.00元增加536500.00元，增幅为9.13%，主要原因是在职转退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出：主要用于遗属补助发放。2026年预算数为46425.60元，较2025年预算数57330.00元减少10904.40元，减幅为19.02%，主要原因是遗属补助人员减少。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：主要用于本部门事业单位医疗支出。2026年预算数为3288400.00元，较2025年预算数3027000.00元增加261400.00元，增幅为8.64%，主要原因是在职人员有变动，医疗保险缴费基数相较去年有变化。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：主要用于本部门公务员医疗补助支出，具体是工资福利支出。2026年预算数为2106700.00元，较2025年预算数1966200.00元增加140500.00元，增幅为7.15%，主要原因是在职人员有变动，医疗保险缴费基数相较去年有变化。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2026年预算数200400.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出，较2025年预算数183700.00元对比增加16700.00元，主要增加原因：人员变动。

9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出4395300.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出，较2025年预算数3997000.00元对比增加398300.00元，主要增加原因：工资基数有变动、人员变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出56794400.00元（其中：基本支出56794400.00元，项目支出0元）。相较去年52170600.00元增加4623800.00元，原因是工资收入调增、教师人数数量增加。

商品和服务支出826697.00元（其中：基本支出826697.00元）。相较去年762993.50元增加63703.50元。原因是增加财政专户管理资金。

对个人和家庭的补助4678300.00元（其中：基本支出4678300.00元）。相较去年4772830.00元减少94530.00元，原因是退休人员增加。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。较去年无变化。

对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年减少330000.00元，下降94.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市第一中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市第一中学2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少85000元，下降94.44%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

增减变化原因: 厉行节约，加大招待审批手续，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年减少245000.00元，下降94.23%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少150000元，下降100%；公务用车运行维护费15000元，较上年减少95000元，下降86.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因：2025年预算购置车辆一台，用于学校应急、试卷运输等工作，由于2025年购买方式变化，未购买成功。2025年爱心企业捐赠汽车一台，2026年无车辆采购预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市第一中学2026年机关运行经费安排0元，学校为财政全额拨款的事业单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，个旧市第一中学资产总额59328751.65元，其中，流动资产3286220.98元，固定资产161713024.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程4000000.00元，无形资产64460.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5073675.84元，其中固定资产增加5147064.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值506371.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3456.00元；资产使用收入333850.00元，其中出租资产4266.69平方米，资产出租收入333850.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市第一中学 2026年部门预算公开表